建筑企业材料采购流程VIP免费

报采购经理交财务记账采购部采购经理采购流程财务部（付款、记账、）专业预算员提报总料需用总量及明细并经项目经理审核出库流程供应商与材料部对账总 经 理 审批入库（凭采购计划及 入 库 单 记 好 材料台账） ，做到库存合理，库容整洁醒目工程材料材 料 预 付计划采购部分类汇总，制定采购计划材料计划（根据预算的总量及施工主管的月度计划编制）施工主管提报月度材料需用计划经项目经理审核施工工具按预算提供的需用量实行租赁租赁、周转材料按施工图预算、节约指标，限额领料本着轻重缓急原则计划安排申请给款材 料 合 理堆放、料场整洁有序、回 收 利 用或 变 卖 废旧材料按 主 管 签 发 的 限额 领 料 单 领 取 材料建立周转材料租赁台账财务部与仓库对账，根据单据核算施工成本，并分段或最终与预算部形成对比，考 核 预 算 准 确性，同时监督采购部采购成本凭领料单报销，建立材料出库台账