下载后可任意编辑存货管理制度 为及时准确提供材料、产成品的收发存数据给相关管理人员，及时准确核算产品成本，提高工作效率，防止公司资产流失，特制定此制度。1、材料（含包材）收发管理 1.1 材料入库管理流 程工作内容涉及人员材料名称统一 采购经理每月 1 日打印在用材料（含原材料、包装物）名称及规格一览表并签名，给生产经理、材料保管员各一份，所有停用的材料名称应及时在系统名称标注“停用”。月份中途增加的料物，采购经理于增加当日书面告知（发短信或手抄）生产经理、材料保管员。每个材料品种名称及规格型号必须是唯一，不得重复。采购经理生产经理保管员填写入库单 采购经理根据供应商告知的到货信息在系统填写《采购入库单》，然后通知品管员、保管员分别验收材料质量与数量。采购经理材料验收 品管员验收材料质量，材料保管员清点品管员验收合格材料的数量，然后修改系统《采购入库单》。品管员保管员审核结算 成本会计审核系统的《采购入库单》，主要审核价格，审核无误后选择“已结算”生成最终的采购入库单。成本会计 1.2 材料出库管理流 程工作内容涉及人员填写领料单 生产人员根据生产安排计算应领用的材料（包材）名称及数量，然后按标准名称法律规范填写《材料领料单》或《包装领料单》。数量必须开整数，填写领料单由生产部指定专人负责（附人员清单），即所有材料由指定人员填单并签字，未按标准名称法律规范填写或无指定人员签字，保管员不发料。生产开单员发料出库 保管员根据领料单发料，领发双方核对后签字确认。不开单不发料，领料单不法律规范或不清楚不发料，只发整数不发零数，保管员离开仓库原则上锁住仓库门，特别情况找人代管并做好收发数据交接。保管员领料人 系统记账 保管员凭双方签字确认的领料单录入系统保管员会计审核 成本会计审核系统《领料单》与签字确认的手工《领料单》是否相符，每周审核一次。成本会计特别说明：存放在生产车间的材料，生产人员不得私自领用，也必须按上述要求操作，未通过保管员私自领用的，一经发现，对经办人及直接主管各处罚 50 元/次。 1.3 材料退库管理流 程工作内容涉及人员填写退料单 生产人员根据生产多余的材料（包材）名称及数量，然后按标准名称法律规范填写《材料退料单》或《包装退料单》，每星期至少办理退料一次，时间在星期六下午；生产开单员入库记账 保管员根据退料单收料，领发双方核对后签字确认，保管员凭双方签字确认的退...
