下载后可任意编辑风险评估和控制管理制度文件编号：WJ-16-2024-0一、目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制定本制度。二、范围本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。三、职责1.总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布《重大危险源清单》。2.技术部负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评价，制定《重大危险源清单》，必要时及时更新清单。3.各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。四、工作程序1.风险辨识的范围(1)公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。(2)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。(3)工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。(4)危险因素分类a)按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。b)可参考 GB/T13861-2024《生产过程危险和有害因素代码》的类型分类。c)可参照 GB/T6441-1986《企业职工伤亡事故分类》的分类。2.风险辨识方法（1）首先正确区分第一类危险源或第二类危险源。第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。（2）采纳询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。3.风险评价下载后可任意编辑（1）在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：直接判定法：借助分析人员的经验、推断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源：a) 不符合法律、法规和其他要求；b) 不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；c) 相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；d) 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。（2）作业条件危险性评价法（D=L·E·C）评定Ⅰ级、Ⅱ级的风险等级确定为重大危险源，Ⅲ级风险等级为可承受的一般风险，Ⅳ级风险等级为较小风险，划分分值：D 值 危险程度 级 别 〉160...
