下载后可任意编辑4S 配件管理制度配件部工作程序1 领料1．1 根据修理人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，快速准确地提供维修人员所需的配件。1．2 按规定填写材料出库单。1．3 根据维修人员提供的维修合同号码，将所有配件输入计算机。1．4 对材料出库帐目（卡片）进行登记入帐。1．5 管理好出库卡片。1．6 根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。做好缺货预警2 外购料2．1 根据维修人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，根据库存情况，及时制定外购配件方案，并将此情况及时通报业务和车间主管。2．2 根据事情的“轻、重、缓、急”，本着“优质、低价、准确、及时”的原则，采购所需配件。2．3 对所外购配件按规定制度填写入库单。2．4 由专人将所购配件输入计算机。2．5 对所购配件制作入库帐目（卡片），并妥善保管。2．6 保管好采购单的原件及采购单位信息。3 订件3．1 根据维修人员所需配件及库存情况，再和业务协商之后可制定订件方案。如为常规备货一定要参照厂方及本公司的实际消耗情况与主管协商拟订适量配件采购计划。3．2 制作订件清单，并注明应到货日期。3．3 配件到达中心后，及时通知车间主管。3．4 制作配件入库单。3．5 将所到配件出入计算机。3．6 填写入库卡片。4 外销4．1 积极开拓销售渠道（包括二级分销和外销），反馈买方信息。4．2 完成中心的销售任务。4．3 建立客户销售档案。4．4 提出定额配件计划。5 配件窗口销售接待5．1 销售接待、报价。5．2 督促所需配件的采购。5．3 协调车间、配件、业务之间配件供货关系，态度要亲和，及时联系，互相下载后可任意编辑督促。5．4 提出配件订购清单。存货的管理1 存货的内容和计价方法1.1 存货主要包括库存的材料及行政库房库存的物料用品和低值易耗品。1.2 公司的存货采纳分批实际法计价。2 存货管理制度及相关手续2.1 存货购入的管理制度2.1.1 公司的存货由存货管理部门根据采购计划或业务生产部门的需要经批准后进行采购。2.1.2 公司的采购人员本着“质优价廉”的原则采购存货，严禁采纳，购假冒伪劣和不适用的存货。2.1.3 存货购入后必须进行质量验收，库房材料卡片管理人员按采购人员编制的入库单核对品种、规格、数量、清点入库。2.1.4 库房材料帐登记人员凭入库单登记存货增加数量、单价、金额。2.1.5 采购人员凭签章齐全的入库单办理报帐手续，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。3 存...
