下载后可任意编辑Q/E/S LZJC-08 生产和服务提供控制程序1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对产品的形成、过程的确认，产品的搬运、储存、包装、防护和交付，标识和可追溯性，顾客财产的控制。3.职责3.1 安全生产处负责指导相关车间进行生产和过程控制、产品标识。3.2 动力设备处负责生产设施的安装、调试、维修保养，编制安全技术操作规程、培训指导。3.3 技术处编制相应的工艺流程、技术文件、图纸、作业指导书。3.4 质检处编制产品的验证方法、检验和试验状态标识及可追溯性控制。3.5 主管安全生产的副总经理负责《月生产计划》的审批。3.6 主管动力设备、供应的副总经理负责设施采购的审批。3.6 办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.7 销售处负责产品的交付及售后服务工作。4.程序概要4.1 获得规定产品特性的信息和文件。4.1.1 根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出，和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《产品实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。4.1.2 对关键过程和特别过程应编制《作业指导书》，其他情况如必要时也应编制《作业指导书》。4.1.3 生产计划(1)安全生产处根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合分厂车间的生产能力，于每月 25 日制定好下月的《月生产计划》，主管安全生产的副总经理批准后，发放至相关单位，作为采购、生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、销售计划等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。(2)主管生产的处长、分厂厂长、车间主任，根据《月生产计划》安排生产，填写《领料单》，向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写《生产日报表》，报安全生产处，安全生产处根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。4.2 过程确认4.2.1 生产流程图（附后）4.2.2 关键和特别过程（1）关键过程包括：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。产品重要质量特性形成的工序。工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或发生较多的工序。（2）特别过程包括：产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。下载后可任意编辑产品质量需进行破坏性试验，或采纳复杂、昂贵的方法才能测量或只有进行间接监控的工序。该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的质...
