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下载后可任意编辑Q/END额济纳农电公司企业标准Q/END-2-07/07/01-2024企业内部审计管理标准2010-03-18 发布2010-04-18 实施额济纳农电有限责任公司 发 布目 次前 言………………………………………………………………………………………1511 范围………………………………………………………………………………………1522 法律规范性引用文件…………………………………………………………………………1523 术语和定义………………………………………………………………………………1524 职责………………………………………………………………………………………1535 管理内容与方法…………………………………………………………………………1536 检查与考核………………………………………………………………………………155附录 A（法律规范性附录）内部审计业务流程…………………………………………………156附录 B（法律规范性附录）记录…………………………………………………………………157B.1 审计通知书示…………………………………………………………………………157B.2 审计工作记录…………………………………………………………………………158B.3 审计报告………………………………………………………………………………159B.4 额济纳农电公司工程决算签证审计单………………………………………………160下载后可任意编辑前 言为法律规范额济纳农电有限责任公司（以下简称“公司”）内部审计工作，确保资金安全有效使用，提高经济效益，为了加强企业监督和管理，维护财经法纪，特制定本标准。本标准的编写格式和表述规则符合DL/T800-1001《电力企业标准编制规则》。本标准由公司标准化委员会提出。本标准由公司企管部负责起草。本标准起草人：王保国本标准审核人：刘玉荣本标准批准人：赵治中本标准由公司企管部归口并负责解释。企业内部审计管理标准1 范围本标准规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计工作的内容及工作程序、审计档案管理等法律规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。本标准适用于公司内部审计工作。2法律规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准,然而，根据本标准符合公司实际情况的可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的使用文件，其最...