下载后可任意编辑内部审核程序1.目的验证质量管制体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.适用范围适用于公司质量管制体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.职责3.1 总经理批准组织年度内审计划和审核实施计划；3.2 总经理批准内部质量管制体系审核报告；3.3 总经理定期召开管理评审会议。3.4 管理者代表全面负责内部质量管制体系审核工作；3.5 管理者代表选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管制体系审核报告。3.6 质管部编写〈年度内审计划〉并负责组织实施；3.7 质管部组织、协调内审活动的展开。3.8 内审组长编制、实施本次内审计划；3.9 内审组长编写内审报告。4.工作程序4.1 年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质管部经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、依据、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。4.1.2每年至少内审一次，并要求覆盖本公司质量管制体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a.出现重大质量事故，或用户对某一产品连续投诉；b.法律、法规及其他外部要求的变更；c.在接受第二、第三方审核之前；d.在质量认证证书到期换证前。4.1.3年度内审计划内容a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审部门和审核时间。下载后可任意编辑4.1.4根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管制体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次〈审核实施计划〉，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a.审核目的、范围、方法、依据；b.内部审核的工作安排；c.审核组成员；d.审核时间、地点；e.受审部门及审核要点；f.预定时间，持续时间；g.开会时间；h.审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写〈内审检查表〉，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4审核组长于内审前十天将内审时间和计划通知受审部门，受审部门对内审时间或审核计划如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训...
