下载后可任意编辑控制计划编制作业指导书1.目的使编制的控制计划达到统一化、法律规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并实行有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求；2.适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制；3.定义过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性；如：轴承加热时间、轴承温度、液压泵压力表调节值等；产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性；4.职责职责内容责任部门产品特性确定（技术参数确定）技术部门过程特性确定（工艺参数确定）技术部门控制计划的编制、修订质量部控制计划的实施质量部、总装厂5.程序细则5.1 控制计划的编制5.1.1 控制计划的编制由质量部在 PFMEA 编制完成后根据过程流程进行编制，技术部、总装厂等相关部门协助质量部完成；5.1.2 以 PFMEA 分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；5.1.3 过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；5.1.4 在 FMEA 分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关怀或者设计特别要求的特别特性项目，在控制计划中必须实行措施加以控制；5.1.5 对于客户要求的特别特性项目，必须在控制计划中，按客户规定的符号加以标识，并对其过程能力进行连续监控；5.1.6 FMEA 分析中风险顺序数大于“64”就应实行措施加以控制，并跟踪措施实施结果；在实际应用中，不管 RPN 值如何，严重度（S）≥8 时，就应予特别关注；5.1.7 控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求；5.1.8 控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如：测量技术、检验频次，样本抽样容量大小等项目；5.1.9 控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如：隔离、报废、返修等）；5.1.10 控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及计划编号；5.1.11 控制计划由质量部使用统一的格式编制并形成文件；5.1.12 控制计划编制完成后必须按 APQP 手册的规定进行检查；5.1.13 控制计划的评审：由质量部组织技术部、总装厂等相关部门进行评审；下载后可任意编辑5.1.14 编制完成后的控制计划，经评审通过后，由管理者代表批准并经资料室存档后复印加盖“受控”章后，方可发放实施；5.3 控制计划的修改5.3.1 出...
