下载后可任意编辑文件编号：EPIC-QP-20不合格品管制程序下载后可任意编辑 版本号：A/0 发行日期：2024年4月30日变更日期：制订部门：品保部批 准审 核编 制下载后可任意编辑 修 订 记 录文件名称不合格品管理程序文件编号EPIC-QP-20修订 日期修订类别版本修订内容简要修订者审核核准增加删除异动废止2024-04-16√A/0初版发行王 鑫刘光源下载后可任意编辑1目的控制不合格品，防止误用，做好改善措施，杜绝品质问题的重复发生。2适用范围适用于凡判定为不合格的原材料、半成品、成品以及客退品的处理。3职责权限3.1 品保部: 负责不合格的判定，标识、隔离；3.2 工程部: 负责不合格品的分析，返工措施的制定，以及返工的指导和报废品的判定；3.3 制造部: 负责不合格品的返工，标识和记录。3.4 采购部: 负责原材料的特采申请；4术语定义4.1 不合格品: 经过检验判定的不符合公司以及顾客要求、法律规范的原材料、半成品、成品；4.2 返工：对不合格品实行纠正措施，使其满足规定要求；4.3 待处理品：检验与试验状态不明或不合格计量仪器检测的产品（含可疑品）；4.4 特采品：当原材料、半成品、成品检验不合格，在其不影响产品使用功能或特性之先决条件下，准予让步接收。5工作程序5.1 来料检验不良的处理：来料判为不合格时，由物料计划员根据《来料不良处理单》统筹各部门对不良来料进行汇签或会议检讨处理。一般处理方式有如下几种：5.1.1 批退：当来料不良判为拒收，且生产不急用时，可批退处理。5.1.2 让步接收：假如生产急需，在原材料不影响产品使用功能或特性的先决条件下可进行特采处理。特采物料需在物料状况卡上作好“特采物料”标识，预防在生产过程中发现该物料有不良时，可及时跟进处理。5.1.3 选别/ 加工：假如生产急需，不能让步接收时，可对不良品在本厂进行选择或加工处理，当选别或加工由本公司负责时，相关部门应记录相关工时，以便同供应商或客户沟通相关费用问题。必要时由工程部提供选择或加工方法。 5.1.4 选别/ 加工后的检验：若属于产线上选别/ 加工，需做好相关记录，以便追溯。若单独选别/ 加工，选别/ 加工后合格产品需经品保部再次检验。5.1.5 若属于客供物料，以上处理方式需经客户认同后方可执行。5.1.6 《来料不良处理单》的最终处理方案若与一些部门的处理方案不一致时，应与相关部门沟通，沟通后确定最终处理方案；5.1.7 针对来料不良，需向供方发出《纠正预防措施单》并按《...
