下载后可任意编辑文件编号:EPIC-QP-20不合格品管制程序下载后可任意编辑 版本号:A/0 发行日期:2024年4月30日变更日期:制订部门:品保部批 准审 核编 制下载后可任意编辑 修 订 记 录文件名称不合格品管理程序文件编号EPIC-QP-20修订 日期修订类别版本修订内容简要修订者审核核准增加删除异动废止2024-04-16√A/0初版发行王 鑫刘光源下载后可任意编辑1目的控制不合格品,防止误用,做好改善措施,杜绝品质问题的重复发生。2适用范围适用于凡判定为不合格的原材料、半成品、成品以及客退品的处理。3职责权限3.1 品保部: 负责不合格的判定,标识、隔离;3.2 工程部: 负责不合格品的分析,返工措施的制定,以及返工的指导和报废品的判定;3.3 制造部: 负责不合格品的返工,标识和记录。3.4 采购部: 负责原材料的特采申请;4术语定义4.1 不合格品: 经过检验判定的不符合公司以及顾客要求、法律规范的原材料、半成品、成品;4.2 返工:对不合格品实行纠正措施,使其满足规定要求;4.3 待处理品:检验与试验状态不明或不合格计量仪器检测的产品(含可疑品);4.4 特采品:当原材料、半成品、成品检验不合格,在其不影响产品使用功能或特性之先决条件下,准予让步接收。5工作程序5.1 来料检验不良的处理:来料判为不合格时,由物料计划员根据《来料不良处理单》统筹各部门对不良来料进行汇签或会议检讨处理。一般处理方式有如下几种:5.1.1 批退:当来料不良判为拒收,且生产不急用时,可批退处理。5.1.2 让步接收:假如生产急需,在原材料不影响产品使用功能或特性的先决条件下可进行特采处理。特采物料需在物料状况卡上作好“特采物料”标识,预防在生产过程中发现该物料有不良时,可及时跟进处理。5.1.3 选别/ 加工:假如生产急需,不能让步接收时,可对不良品在本厂进行选择或加工处理,当选别或加工由本公司负责时,相关部门应记录相关工时,以便同供应商或客户沟通相关费用问题。必要时由工程部提供选择或加工方法。 5.1.4 选别/ 加工后的检验:若属于产线上选别/ 加工,需做好相关记录,以便追溯。若单独选别/ 加工,选别/ 加工后合格产品需经品保部再次检验。5.1.5 若属于客供物料,以上处理方式需经客户认同后方可执行。5.1.6 《来料不良处理单》的最终处理方案若与一些部门的处理方案不一致时,应与相关部门沟通,沟通后确定最终处理方案;5.1.7 针对来料不良,需向供方发出《纠正预防措施单》并按《...