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下载后可任意编辑 ISO 质量管理体系审核评比方案一.总则1.1 使内部审核法律规范化、科学化、特制订本规则;本规则适用于例行性内审、功盛集团联审及追加审核。1.2 审核目的1.2.1 评价质量体系是否持续符合规定的要求;1.2.2 确保质量体系有效率地和有效性地实施和维护;1.2.3 评价质量体系的强项和弱项,并依此作为改进的机会和依据;1.2.4 在外部审核前发现并纠正不足之处。1.3 内审范围包括质量体系所复盖所有要素、场所、活动,换言之,影响质量的符合性、有效性和效率的一切因素均属审核范畴;1.3.1 要素:审核依据的标准有关的全部要素,每次可涉及一个或几个要素,但整个周期必须将全部要素复盖一遍;1.3.2 场所:质量体系所涉及的产品和质量活动有关部门,不包括的场所,如与质量无关的行政管理、后勤服务等;1.3.3 活动:指与产品质量有关的质量活动,如采购、生产、品检、生管等。1.4 审核的权限1.4.1 有权查阅有关文件资料、标准、程序及各项质量原始记录;1.4.2 有权参加与审核工作有关的质量会议和核查评审活动;1.4.3 有权对任何一个与产品质量有关的单位、场所进行质量审核;1.4.4 在实施质量审核过程中,有权向被审核单位各组、各级人员提出必要的询问,并要作出回答;1.4.5 有权要求被审核单位提供进行质量审核所必要的条件,包括人、物、设备和资料等;1.4.6 对审核中发现的不符合项,有权要求被审核单位制订纠正措施,并可向被审核单位提出改进建议;1.5 目录一.总则二.例行性内审管理办法三.功盛集团联审评比管理办法四.追加审核五.质量体系文件的审核六.质量目标实现能力和持续改善能力的审核七.现场审核八.不符合项评定九.审核报告十.纠正预防措施的实施和跟进十一.质量体系的分析一、例行性内审管理办法1.1 分则为了使公司全员增强 ISO 质量体系意识,以及执行 ISO 要求的自觉性和积极性,并鼓舞持续的改进,特制定本办法;本办法适用文控室、开发课、业务部、采购课、资材课、生管课、品管课、裁断课、加工课、电绣部、针车课、成型课、简化部、总务课、人资部、SOE 部。 2.2 审核程序: 2.2.1 以上单位 ISO 专员根据《核查指南》逐项进行核查,把核查结果记录在 编制: P1 of 10 2005/5/20 QP-20c下载后可任意编辑《核查记录》上,每月 30 日前交品保部;SOE 稽查根据《安全、健康、环境核查表》进行核查; 2.2.2 品保部根据...

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