受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：OHSAS18001条 款检查内容是否适用参考文件检查方法检查记录内审结论提 问文件查阅现场检查下载后可任意编辑4.1 总要求◆查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系◆查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险；◆查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系；◆是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明；◆是否向社会表明其职业安全健康工作原则；是否有体系文件清单？是否有体系文件？是否有体系运行记录清单？是否有保持实施记录？是否有初始评价报告？√√√√√4.2 职业健康方针◆职业健康安全方针的制定◆是否制定了文件的管理方针?◆管理方针是否经最高管理者批准?√√◆职业健康安全方针的内容◆是否与组织的宗旨相适宜。◆提问人员是否知晓◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的√√◆职业健康安全方针的内容◆ 影响职业健康安全风险的性质和规模。◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险作出承诺；◆是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。◆是否与公司的其他方针一致。√√√√√生效日期： R 1受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则： OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：OHSAS18001条 款检查内容是否适用参考文件检查方法检查记录内审结论提 问文件查阅现场检查下载后可任意编辑◆管理方针的传达与管理◆ 如何向全体员工传达的?◆实行了哪些方式?◆沟通方式？◆ 询问员工，看员工是否了解管理方针?◆ 为公众如何获得管理方针?√√√√√√√◆管理方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?√◆管理方针的评审与修订◆是否有定期评审管理方针的规定? ◆最高管理者是否定期评审过管理方针?◆ 如何对管理方针进行修订?◆评审、修订的依据是什么?√√√√√4.3.1 对 危 险 源 辨识、风险评价和风险控制的策划◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?√√◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识◆是否按程序...
