下载后可任意编辑内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表 号 ：受 审 核 部 门部 门 负责 人标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录评价4 ．0 质量管 理 体 系4,2,2 质量手册组 织 的 质 量 管 理 体 系 文 件 包 括 哪 些 ？质 量 手 册 内 容 的 覆 盖 面 是 否 完 整 ？质 量 手 册 说 明 是 否 合 理盾 量 手 册 中 各 过 程 的 描 述 是 否 反 了 组 织 所 提 供 产 品 的 特 点5.1 管理承诺最 高 管 理 者 对 其 建 立 和 改 进 质 量 体 系 的 承 诺 能 够 提 供哪 些 证 据 ？最 高 管 理 者 如 何 认 识 满 足 顾 客 的 要 求 和 法 律 、 法 规 要求 的 重 要 性 ？最 高 管 理 者 实 行 哪 些 相 应 措 施 将 满 足 顾 客 要 求 和 法律 、 法 规 要 求的 重 要 性 转 达 给 组 织 的 成 员 ？组 织 的 成 员 如 何 认 识 这 种 重 要 性 ？下载后可任意编辑5.2 以顾客为关注焦点组 织 如 何 确 定 顾 客 的 需 要 和 期 望 ？将 顾 客 的 需 求 和 期 望 转 化 为 要 求 的 形 式 是 什 么 ？组 织 如 何 证 实 顾 客 需 求 转 化 为 相 应 要 求 得 到 了 满 足 ？内 审 员 :日 期内 审 组 长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表 号 ：受 审 核 部 门厂 长 、 管 理 者 代 表部 门 负责 人标 准 条 款检 查 内 容检 查 纪 录评价下载后可任意编辑5.3质量方针最 高 管 理 者 是 如 何 认 识 质 量 方 针 的 重 要 性 的 ？制 定 的 质 量 方 针 能 否 满 足 标 准 的 要 求 ？质 量 方 针 与 质 量 目 标 的 关 系 是 否 明 确 ？组 织 采 纳 什 么 措 施 传 达 质 量 方 针 ？组 织 各 层 次 对 质 量 方 针 的 理 解 程 度 如 何 ？质 量 方 针 的 评 审 用 修 改 状 态 是 否 符 合 文 件 控 制 的 要 求 ？5.4 策 划5.4.1 质量目标质 量 目 标 的 设 定 是 否 在 相 关 层 次 上得 到 分 解 ？ 分 解 是 否 适 宜 ?质 量 目...
