下载后可任意编辑XXXX 学校采购业务内部控制制度依据《登财购[2024]2 号》文件关于落实政府采购主体责任严格依法采购工作实施方案的要求，为了加强学校对采购业务的内部控制和管理，法律规范采购业务中的审批、招标、合同签订、验收、付款、监督等行为，防范采购过程中的差错和舞弊行为，根据相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。第一条 本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工程、服务、付款等行为。第二条 采购预算是采购业务的起始环节，根据相关法规的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得进行采购。若遇紧急情况（如自然灾害、水电气暖抢修等），必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。第三条 学校严格法律规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不能化整为零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。下载后可任意编辑学校自行采购单项 5 千元（含）以上或批量 1 万元（含）以上的大宗物品、5 千元（含）以上的维修工程或服务项目，需在学校领导组会议进行讨论决定，并对其采购过程及供货单位的确定方式在校务公开栏内进行公示，确保采购公开透明，合规合法。单项 5 千元以下或批量 1 万元以下的小额零星物品采购、5千元以下的维修工程或服务项目，根据“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。第四条 学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总务科为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共同参加的招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：1、总务科采购员、采购专管员负责根据相关法规及采购预算报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的相关文件等。2、总务科长组织采购活动。协调相关部门负责审核采购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付款情况等。3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。根据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。下载后可任意编辑4、仓库保管人员负责所购货...
