湖南省质监局实验室现场监督评审 整 改 资 料 X X X X 混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 2 目录 一、 评审整改报告 ………………………………………………3 二、 整改情况说明 ………………………………………………4 1、 管理要求基本符合评审 4.1.10 要求………………………4 2、 记录基本符合评审 4.9 要求 ………………………………8 3、 管理评审基本符合评审 4.11 要求…………………………9 4、 人员基本符合评审 5.1.3 和 5.1.5 要求…………………10 5、 设施和环境条件基本符合评审 5.2.5要求 ………………11 6、 检测和校准方法基本符合评审 5.3.2 及 5.3.3 要求……13 7、 设备和标准物质基本符合评审 5.4.1 和 5.4.5，缺项 5.4.8要求…………………………………………………………16 8、 量值溯源不符合评审 5.5.4 要求…………………………20 9、 抽样及样品处置基本符合评审 5.6.1 要求………………24 10、 结果质量控制不符合评审 5.7.1b 要求，基本符合评审5.7.2 要求 …………………………………………………25 11、 结果报告基本符合评审5.8.1 要求 ………………………28 3 湖南省质监局实验室现场监督评审 整改报告 省质量技术监督局： 贵局于2 0 1 4 年4 月1 9 日派评审组，对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面指出了工作中的不足，并提出了具体整改要求。公司按照整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验室质量管理体系。（具体整改实施情况附后）。 特此报告。 XXXXXX 混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 4 整改情况说明 1 、 管理要求：基本符合评审4.1.10 要求。 实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。 ——整改实施： 实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校准的关键环节进行监督，做好详细记录。 《质量监督计划》与《质量监督记录表》附后： 5 质量监督计划 1.目的 为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。 2.适用范围 适用于本公司所有试验检测工作。 3.职责 ⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价； ⑵技术部组织质量监督工作的实施； ⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核； ⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新； ⑸...
