1 / 38 部 审 核 检 查 表受审核部门 / 责任人：审员：日期：相关条款： 4.2.3 条款审 核容结果证据×√4.2.3 ·是否建立了文件控制程序/ 文件形式和文件围是否适当，由哪个部门负责；· 文件的编号、审批、 职责权限是否明确规定；· 文件的使用者能否与时得到所需的文件；· 文件更改涉与的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改容有关的全部文件收发围， 有无明确要求；· 外来文件是否受控 （评审、 状态、 领用等）；· 分发至供方的文件是否受控；ο4.2.3.1 · 工程规的控制：与时评审（期限）；与时发放。· 抽查2— 5 份程序文件的受控情况；· 抽查2— 5 份三阶文件的受控情况。οο注：×—不符合√—符合ο —增加审核的容（需要时）/ 可以增加附页2 / 38 部 审 核 检 查 表受审核部门 / 责任人：审员：日期：相关条款： 4.2.4 条款审 核容结果证据×√4.2.4 · 是否建立了文件化的 “质量记录控制程序”，由哪个部门负责；· 质量记录的围（项目） 是否符合标准要求 / 满足公司的需求；· 质量记录的规定标识 / 实施情况；· 质量记录的存放地点、 期限、 存放要求有无明确 （注意 TS 的要求和顾客的特别要求） ；· 失效（过期） 的质量记录处置方式有无规定（保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等） ；· 抽查作废文件的标识和处置记录；· 质量记录的容（信息）被利用的状况；· 抽查几份质量记录， 审核其： 填写符合规定要求。οοο注：×—不符合√—符合ο —增加审核的容（需要时）/ 可以增加附页3 / 38 部 审 核 检 查 表受审核部门 / 责任人：审员：日期：相关条款： 5.0 条款审 核容结果证据×√5.1 · 质量方针和质量目标是否为员工所理解；5.1.1 · 管理层是如何监控部门的运作以达到预期的效果、效率和目标；( 评审、目标 / 指标、成本达成记录) 5.2 · 以顾客为中心的理解， 符合法律法规的要求，在本公司怎样传递和体现；· 采取哪些措施来确保顾客满意（产品、技术、服务等） ；5.3 · 质量方针是否体现了公司的目标和特点；5.4 · 质量目标是否分解到相关职能部门；5.4.1.1 · 业务/ 经营计划是否展现了方针和目标/ 并进行监控；‘· 组织机构的调整或质量目标的更改筹划，是否考虑QMS的完整性；5.5 · 有无明确各级责任人的职责权限；5.5.1.1 · 质量职责是否细化到所有班次 （规定...
