不符合控制程序编号：THJH—CX20版次：B/0标识：拟制： 审核： 批准： 下载后可任意编辑2024 年 10 月 10 日发布 2024 年 10 月 15 日实施 河南天宏焦化（集团）有限责任公司不符合控制程序 1 目的 通过实施本程序，使不合格产品和过程、活动的不符合，以及体系运行过程中发生的事故、事件得到有效控制，防止不合格品的非预期使用和不符合后果的扩大。2 适用范围适用于综合管理体系运行过程中出现的不合格品/不符合的控制。3 职责3.1 公司管理层负责审批分管部门的严重不合格/重大不符合的处置。3.2 公司所有部门或人员都有责任在管理或操作过程中，将潜在的或已存在的不合格品/不符合情况通报给分厂、部门或公司，使其得到及时纠正。3.3 生产管理部负责生产过程中产生的不合格/不符合的检查，并对处置结果进行监督。3.4 采购部门负责采购过程中产生的不合格/不符合的控制。 3.5 技术监督部负责产品实现过程中的不合格品或不符合的检查，并对处置结果进行监督。3.6 安全处负责劳动保护监测过程中的事故、事件、不符合检查，并对处置结果进行监督。3.7 环保处负责环境监测过程中的不符合的检查，并对处置结果进行监督。3.8 贯标办公室负责综合管理体系内审和监督审核过程中的不符合检查，并对处置结果进行监督。3.9 相关部门负责对本部门发生的事故、事件、不符合（不合格）资料的收集、记录、整理和保持。4 工作程序下载后可任意编辑4.1 工作流程图（见图 1）4.2 总则4.2.1 在体系运行中，各单位对质量、环境、职业安全健康等管理的监视和测量时，发现产品、过程、活动不能满足规定要求时，应立即执行本程序。4.2.2 发现事故、事件、不符合（不合格）而未执行本程序，要对直接责任者追究责任。不合格（不符合）的分类不合格（不符合）的纠正措施不合格（不符合）的处置不合格（不符合） 合格图 1 工作流程图4.3 不符合（不合格）的分类：4.3.1 不合格品(包括顾客提供的和供方供给的物资)包括： a 物资的质量、规格、型号、尺寸、质量证明等项目不符合标准规定。 b 受潮、受损、变质及过期的物资。 c 成品(或半成品)的技术指标不符合标准规定。4.3.2 不合格品的分类：在产品实现过程中，通过监视和测量发现的未能满足预期控制要求的产品，确定为不合格品；不合格品分为一般不合格品和重大不合格品。4.3.3 过程、活动的不符合包括：不合格（不符合）的识别和标识投入使用记录整理保管处置后的检验...
