下载后可任意编辑标题：不符合、纠正和预防措施控制程序 编 制：田海华文件编号：XDY/LT-CX-010-2024 审 核：赵兴华版次/修改状态：C/1 实施日期：2024.08.101、目的通过建立和保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，调查、处理、报告和评估不符合、事件、事故的原因而实行有效的纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。 1）、实行纠正措施，以消除已发生的不符合（不合格），防止不符合（不合格）的再发生；2）、实行预防措施，以消除潜在的不符合（不合格），防止不符合（不合格）的发生；3）、实行纠正和预防措施，减少或避开因事故、事件再发生或不符合（不合格）而产生的影响。2、适用范围适用于对公司范围内管理体系中对实际的或潜在的不符合（不合格）事件、事故产生所实行的纠正和预防措施。3、职责3.1 品管科和安全环保部负责组织相关部门对不符合（不合格）进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防措施，对质量、环境和职业健康安全的不符合项的实施情况负责监督和跟踪验证。3.2 品管科和安全环保部负责日常质量、环境和职业健康安全检查，并做好记录。3.3 责任部门对发生的不符合（不合格）和潜在不符合（不合格）情况及时进行原因分析，制定相应的纠正或预防措施，并在规定时间内完成整改。3.4 品管科负责质量事故统计、调查和处理工作。3.5 安全环保部负责环境和职业健康安全事故、事件的统计、报告、调查和处理。4、工作程序4.1 不符合（不合格）的判别1）、监视和测量的结果不符合相应的工艺标准或违反国家和地方及行业法律法规和其他要求；2）、管理体系运行中出现的不符合（不合格）和内部审核、外部审核和管理评审中出现的不符合（不合格）；3）、自检自查出现的不符合（不合格）；（包括设备的运行、材料的采购、搬运、贮存、施工过程检验和验收、交付过程、环境因素和风险控制等）；4）、相关方提出的投诉或顾客抱怨；5）、出现重大质量问题、环境问题和职业健康安全问题；6）、与质量、环境和职业健康安全有关的其他不符合（不合格）。4.2 潜在的不符合（不合格）1）、公司各职能部门在本部门工作中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；2）、相关方提出的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；下载后可任意编辑3）、市场调研或考察发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；4）、 内部审核、外部审核和管理评审中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患。4.3...
