下载后可任意编辑不合格品控制程序1：目的对不合格品和可疑产品进行控制，防止不合格品误用、流入下一工序或出厂。2. 适用范围适用于从原材料进厂到成品出厂全过程出现的不合格品或可疑产品以及客户退货产品的控制。3. 名词定义3.1 不合格品：不满足规定要求的产品。3.2 返工：对不合格品实行措施，使其满足规定要求。3.3 返修：对不合格品实行的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期使用要求。3.4 可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。4. 职责4.1 品质部负责不合格品的识别，对不合格品作出处理决定并跟踪不合格品的处理结果。4.2 质量部负责供应商的不合格品质量问题改善和沟通并落实纠正措施。4.3 各部门负责不合格品的隔离、标识、处置及不合格措施的实施。5. 作业程序5.1 不合格品的分类与处理方案： a）严重不合格：直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；(质量科对严重不合格品须打上报废标记) b）一般不合格：除严重不合格外的不合格。 C ) 处理方案分为： 拒收、返修、特采接收、退货索赔。5.2 不合格品的标识和隔离：5.2.1 当在进货检验、过程检验、出货检验、仓储盘点等各个环节发现不合格品时，应由检验员及时进行不良标识，通知车间、仓库等责任部门进行隔离，放到指定区域；5.2.2 生产车间自检发现不合格品时，车间人员需将不合格品放在指定区域，不合格品在检验员未做出评审处理前，任何部门和个人不得擅自动用。5.2.3 假如交付后发现不合格品或可疑物品送往顾客处，品质部负责立即通知顾客并记录，并追回发出的不合格品或由检验员到顾客处重新检验（征得顾客同意）将不合格品清除。5.3 不合格处理评审5.3.1 不合格品由检验员进行初步原因分析，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。5.3.2《不合格品通知单》一式四联，开据《不合格品通知单》的检验员自留一联，采购部一联，供应商一联、仓库一联。5.3.3 来料不良处理：5.3.3.1 来料检验处发生不合格品，检验员在包装上标贴不合格标签，填写检验记录表格，并根据质量情况开具“供应商质量整改联络单”。5.3.3.2 仓库将其放置于仓库不合格品区，合格品按实际数量入库。5.3.3.3 假如来料不良，但属生产急需物料，经质量或技术确认可以返工的，在时间允许的情况下，退供应商返修；如时间紧急...
