仓库收货管理制度VIP免费

下载后可任意编辑 仓库收货管理制度一、目的：为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、法律规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。二、范围：适用集团所有仓库收货；三、权责：1.仓库主管1.1.负责监控仓库收货流程执行情况；1.2.仓库收货系统管理的建立与完善；1.3.相关人员的培训与考核；1.4.相关报表的审核；1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调；2.仓管员2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制；2.2.来料外包装、标识的简单检验；2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示；2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护；3.账务员3.1.负责来料账务处理；3.2.单据的整理和归档；3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；四、具体内容：1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须根据我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格根据采购订单交期进行交货；1.2 生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核；1.3 集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）；1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前收货准备；下载后可任意编辑1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员；1.6.仓管员收到采购订单后，根据物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收；1...