下载后可任意编辑仓库安全管理制度1、 物品验收（1） 仓管员对公司购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：① 入库通知单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；② 入库通知单上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③ 对购进的物品已损坏的不验收
2、 入库存放⑴ 验收后的物资，一律要进仓保管；⑵ 进仓的物品一律按固定的位置堆放；⑶ 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；⑷ 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方
3、 保管与抽查⑴ 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度
⑵ 材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符 、帐帐相符
发货① 各部门各单位的发货一般要求专人负责；② 发货员要填好发货单（含日期、名称、规格、型号、数量等）并签名，仓管员凭单发货；③ 发货单一式三份，发货部门自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；材料会计一份，凭单记明细帐；④ 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发；3、 盘点3
1 仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；3
2 将盘点结果列明细表报财务部审核；3
3 盘点期间停止发货4、记帐4
1 设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；4
2 帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；4
3 记帐时要先审核发票和收货单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；4
4 审核收货单、出库单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓管员补齐手续后才能入帐；4
5 发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；4
6 直拨物资的收发，同
