序号提问证据记录1.1组织是否按ISO/TS 16949的要求，建立并文件化质量管理体系？□ 符合ISO/TS16949的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表1.2组织是否按ISO/TS 16949的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？□ 关键人员面谈□ 有效实施的例子1.3组织是否按ISO/TS 16949的要求,持续改进质量管理体系的有效性？□ 质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施□ 管理评审结果2.1是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？□ 最高管理者批准的文件化的质量方针和可量测的质量目标2.2最高管理者是否确保质量方针:a) 与组织的目的相适应?b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺?c) 提供制定和评审质量目标的框架？d) 在组织内部的沟通和理解？e) 评审持续适切性？□ 最高管理者批准的明确的文件化的质量方针和可量测的质量目标□ 改进记录□ 质量目标包括在/与业务计划的联系□ 质量目标的范围□ 在组织内随机抽取人员直接面谈□ 周期性评审质量方针的证据□ 评审质量体系的所有要求确保其持续的适宜性和有效性2.3.1组织的最高管理者是否确保在组织内相关职能和层次上建立质量目标，包括那些为满足产品要求所需要目标?2.3.2组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致?□ 质量成本指标和质量指标值□ 质量目标包括在/与业务计划的联系2.3.3最高管理者是否定义了质量目标和指标？□ 质量目标包括在/与业务计划的联系□ 质量目标的范围2.3.4组织的质量目标和指标是否包括在业务计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量方针？□ 质量目标包括在/与业务计划的联系□ 管理评审会议记录，参加人和适当 频 次2.4.1当 产品/过 程 不符合要求时 ,负 责 纠正措施的管理者是否及时 得 到 通知 ?□ 从 适当 的来 源 选 择 不符合的例子如 内部和外 部关注 /抱 怨 等□ 联系渠 道 和时 间 限 定2.4.2组织中负 责 质量人员是否有权 停 止 生 产以 纠正质量问题 ?□ 谁 对生 产过 程 中的质量负 责□ 权 限 是怎 样 定义的□ 最近 的例子2.4.3组织的所有的班 次的生 产作 业是否都 配 备 了确保产品质量的人员?□ 在所有班 次的质量保证责 任 人员最高管理者是否指定一名 管理成员，不管其在其它 方面的职责 如 何 ，必 须 具 有以 下 方面的职责 和权 限 ?a) 确保质量管理体系所需的过 程 得 到...
