过程审核检查表（提问表） 最低要求/与评价有关的问题点 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 注意或项（输入－输出）和参考文献 第 1 页 共 4 1 页 过程要素P2：项目管理 P2
1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了积压自的任务以及权限
项目管理有能力满足客户要求
设计了一个组建项目管理的过程
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的接口
在这其中，包括各方面必要的落实能力
供应商自始对终被纳入了项目管理
- 对具体的工艺技术，提供资源证明 - （专业人员） - 确定项目负责人/项目团队的任务，能力以及责任
- 针对国际项目，建立项目网络（组织） - 项目组织机构图 - 客户要求 - 内部销售 - 客户 - 内部专业部门 - 供应商 - 与联网入口 - VDA 第4 卷 - VDA 第4 卷,第3 部分 - VDA 第4 卷,产品和过程FMEA - VDA 文献；产开发零部件成熟度保障 - DIN 69901 P2
2 是否为落花流水实项目规划 了必要的资源，相 关的资源是否已 经 到 位 ，并且说 明了变 更 情 况
* 资源规划 应在项目合 同 的基 础 上 考到 客户要求
为项目管理设立并且落实了资源规划（跨 区 域 部门的团队）
针对必要的项目预 算 ，进 行 了规划 并审批 通 过
参与其中并且具备 相 关资质 的专业部门员工都 有在各自专业部门的安 排 下 及时 到 位
在规划 中应考虑 到 员工的实际工作 负荷
对项目中的变 更 应及时 加 以说 明，并且在落实前 与客户进 行 协 商沟 通
- 针对具体的工艺，提供资源证明（专业人员） - 资源规划 方面的证明（顾 及到 （其他 ）进 一步 的客户项目） - 规划 应将 顾 及到 客户项目（短 路 径 ） -
