下载后可任意编辑出差管理制度一、总则：为保证因公出差在外人员的工作和生活需要，加强成本费用的控制，避开浪费，特制定本管理办法。二、出差申请与报销流程：本公司员工因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。流程如下： 1、员工因公出差，均应事先填写《出差申请表》（附出差计划表），按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经部门主管同意，总经理审批后方可出差（否则差旅费不予报销）。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”，“出差申请单”须经相关负责人审批方可生效。 2、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由部门经理初审，总经理核准后暂付支。出差完毕，销差后于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。3、报销审批流程：出差人员报销时必须先提交出差总结报告发送至部门经理和总经理，差旅费报销单经部门经理审核后由出差人员交主管及总经理审批，到财务部办理相关报销手续。4、出差手续审批后出发前必须通知公司考勤员，便于考勤管理。否则，视做缺勤，按相关要求处理。三、差旅费报销规定：1、所有员工因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本办法执行。2、出差人员返回公司一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又无合理理由的，财务部有权根据财务部相关管理规定给予一定的经济处罚。3、前款未清的，不予再次借款。业务人员因公不能亲自返回公司办理报销手续时，可以按报销要求填写好相关单据并粘贴好相关凭证，按报销审批流程进行报销。4、关于差旅住宿的规定和费用标准。（1）出差外地的员工长途交通费用实报实销（乘坐交通工具标准参照“5、关于交通工具的规定和费用标准”），住宿、室内交通、业务费用实行包干制度（工程开发根据项目管理制度执行），包干按下列标准（见附表一）执行，费用实报实销，超支自负。下载后可任意编辑附表一：出差费用报销标准城市/地区项目总经理 副总/总监部门经理部门副/区域经理其他国内城市机票费实报实销实报实销实报实销审批审批车船费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销包干费用县市级实报元/天元/天元/天元/天省会实报元/天元/天元/天元/天特区实报元/天元/天元/天元/天备注特区指广州、深圳、珠海、厦门、上海、北京、重庆、天津国外及港澳台地区机票费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销车船费实报实销实报...
