出差外派管理制度VIP免费

下载后可任意编辑第五节 出差及外派管理制度一、目的为了法律规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全员。三、出差/外派原则及规定1. 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。2. 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。3. 出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件 13）根据出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。4. 部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》（见附件27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。5. 出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。6. 出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。7. 出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。8. 应在出差/外派结束返岗的 5 个工作日内提交合格的报销单据至财务部。9. 报销单据要严格根据《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。10.外派人员其他规定10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素养；10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标；10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象； 下载后可任意编辑10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密；10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。四、出差/外派申请流程1. 出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。2. 出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用，否则无效。五、出差/外派借款及报销规定名称职责规定借款当事人职 责a.出差人员若需提前预支出差资金须提前 2 个工作日办理相关事宜，以便财务准备资金，否则自行准备此项资金，待出差结束后予以报销。b.当事人须在部门负责人处领取借款单，并依据公司报销流程审批。c.出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款，此款项预支单实行多退少补原则。部门职责a. 借款金额由部门经理根据实际情况把控。b. 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。财务部财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。报销当事人职 责a.当事人须向部门负责人领取报...