出差管理制度VIP免费

下载后可任意编辑江西*****有限公司出差管理制度文件编号：FIRST-RR-003-0.1-12下载后可任意编辑 草 拟： 综 管 部 审 核： 批 准： 二 O 一二年十月十八日目 录1. 目的...............................................12. 适用范围...........................................13. 出差审批流程.......................................14. 差旅费报销标准.....................................14.1. 车费报销.............................................................................14.2. 住宿费.................................................................................24.3. 伙食补贴.............................................................................2下载后可任意编辑4.4. 公杂费.................................................................................24.5. 特别情况报销标准.............................................................25. 差旅费报销规定.....................................36. 出差纪律...........................................37. 附则...............................................3下载后可任意编辑1. 目的 为明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，法律规范出差管理，特制定本管理制度。2. 适用范围 本制度适用于本公司所有员工的出差管理。3. 出差审批流程1）公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理批准；部门经理出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。2）若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在 500 元以下者，由分管副总签字，借款在 500元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。3）出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交综管部备案。在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报综管部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。4）各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。4. 差旅费报销标准4.1.车费报销1）总经理、副总经理实行实报实销；2）其它出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨...