下载后可任意编辑德源公司出差管理制度（暂行） 为实现公司经营目标，培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效的工作作风，针对公司出差管理特制定本办法：一. 出差的申请和审批（一）出差前填写“出差申请单”（见下表）出差期限由主管按需予以核定，并按程序审核。出差申请单申请日期： 年 月 日出差人姓名职务出差时间年 月 日起至 年 月 日计 天出差地点同行人交通工具借支旅费出差任务：经理： 主管： 出差人：注：出差申请单一式三联，第一联出差人作差旅费报销用；第二联交办公室备案；第三联作预支旅费用。（二）凭“出差申报单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”（见下表）并结清暂付款，超过一周报销者，每超过过一天罚 10 元，财务部报销时核减；（三）差旅中“实报”部分不得超过公司规定的合理数额，对特别情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。（四）出差审批权如下：1.国内出差；三日以内由部门主管核准，超过三日由总经理核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员由总经理核准。2.国外出差：一律由总经理核准。3.差旅费的审批程序：预支差旅费及报销必须由出差本人报销，由财务人员审核，并转主管部门审批，除经理、董事及专家顾问由财务总监审批外，其它员工一律由总经理审批。二、差旅费报销出差旅费报告单报销日期： 年 月 日姓名部门职务出差事由起讫时间起讫地点交通费伙食补助招待费住宿费其它执行任务简介起讫起讫下载后可任意编辑合计经理: 单位主管: 财务审核: 出差人:注:本单随出差单第一联经经理审批，并转财务部报销。二. 旅费分为交通费、膳食费、招待费、住宿费其它杂费及特别费用（包括邮电、交际等费用）具体标准费用规定如下：（一） 交通费：本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按下表的标准报销交通费：职务火车轮船飞机总经理以上实报实报实报副总经理硬卧（超过 12 小时可坐软卧）实报实报部门管理人员硬卧（夜间乘坐超过 8小时）二等仓实报一般办事人员三等仓实报1. 乘坐以上各种交通工具及长途汽车凭相应的票根报销，因故未能取得凭据者，由出差人员填具凭单呈送经理审批；超过标准部分自理；2. 搭乘公司或接待单位的交通工具者不予报销交通费；3. 出差期间用于公共汽车、地铁等短距离费用，据个人申报按实际费用报销；4. 市内交通一般要求乘坐公交车，乘坐出租车仅限于有客户同行和紧急情况，或有可能耽误出发时间或携带物...
