出差费用管理制度VIP免费

下载后可任意编辑1、目的为了加强公司业务往来、出差及日常工作联络(手机)费用的法律规范化管理,本着既发挥费用的功能作用，又可做到不铺张浪费、厉行节约、合理开支的原则，特制定本制度。2、适用范围适用于公司各类人员公差及手机费用的管理。3、内容3.1 出差费用报销 公司公出人员因业务往来发生的相关费用应在回厂后第二天及时办理报销手续。报销时必须填写《费用报销单》并注明客户名称及费用发生对象，将原始凭证附后 (税务认可的)。3.1.1 销售人员一律交由销售副总审核签字，再上交总经理审批方可报销。3.1.2 售后维修人员由售后服务经理审核签字无误后，上报常务副总经理审核。3.1.3 副总以上人员出差报销直接由总经理审批。3.2 手机话费报销 3.2.1 公司配备给相关管理人员的公用手机，其手机费用每月根据费用标准由财务部统一输入手机费专用账号。 3.2.2 售后维修公出外埠人员一律使用公司配备的手机，手机费用由公司负担。3.3 经营费用报销 3.3.1 因公司业务往来发生的经营费(烟酒、礼品费等)，相关经营人员及副总经理应事前报告总经理，征得同意后方可操作并予以报销。 3.3.2 业务招待费由业务对口部门申请，经总经理同意后在指定饭店签字，由财务部统一一次性结算。 3.3.3 零星业务招待费报销应由经办人在发票上签字，总经理审批后方可报销。3.4 费用报销规定(后附报销标准表)3.4.1 公司人员出差应本着节约、高效的原则选择住宿及交通工具，无特别情况不得乘坐飞机、火车软席、轮船二等以上舱位，如有特别情况需事先征得总经理同意后方可乘坐。3.4.2 酒店住宿需要以就近经济型快捷酒店，不得超过三星级标准，2 人一起出差的，住宿必须同住。（公司副总经理及经营人员除外）3.4.3 市区交通一般乘坐公交车，对没有公交车条件只能乘坐出租车的地域，必须事先向公司报告，经同意后方可报销，未经公司同意出租车费用一律不准报销。3.4.4 公出人员报销一律根据公司规定的标准核算报销补贴费用,超出报销标准的费用确因业务需要发生的,报销人必须填写情况报告并说明具体原因，经主管领导确认向总经理报批后给予报销，没有特别原因的超出标准费用一律由个人自行负担。3.4.5 与公司总经理(老板)出差的所有费用均由总经理支付(食宿)的，随同人员不予报销。出差中途连续请客的，原则上要扣除请客天数的补贴。3.4.6 出差补助时间以出差当日所乘坐(火车、飞机交通)票据时间为准至回程票时间计算出差补助天数，如遇夜间乘坐...