下载后可任意编辑办公事务管理制度1.0目的为提高各部门工作效率，完善人事后勤工作，特就名片印制、文具领用、邮件收发、复印机、打印机管理等方面工作制定以下办法。2.0适用范围3.0出差3.1公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特别理由应服从安排。 3.2员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。3.3公司对出差的员工因公所产生的费用，按规定标准给予报销。3.4 出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。3.5 公司职员出差必须填写出差申请单,经主管审核后交人力资源部备案.4.0名片印制4.1名片印制申请范围为：凡因业务有涉外的员工，经主管批准、总经理核准后可申请名片。4.2名片申请：4.2.1由员工填写《名片印制申请单》，由部门主管核准，后送呈总经理核准。4.2.2将核准后的单子于每月1号、15号交于总务承办人员。4.2.3部门名称、个人职务、职称、中英文姓名按人事资料填写。4.2.4总务人员收到申请后将申请单汇总并交于采购订制，厂商于一周后将名片送至公司。4.2.5每月10号、25号至人力资源部领取名片。4.3名片紧急需求4.3.1员工如有名片紧急需求，经部门主管核准后，提前半天将名片申请单送至人力资源部承办人处。4.3.2人力资源部承办人接到申请后，将申请单交于采购，申请员工可于第 3天至人力资源部领取。5.0邮件收发5.1公司邮件由总台负责收发。5.2挂号信、邮政快件、航空信、包裹、特快专递等邮件之收件人应在总台的《邮件签收本》中签收。5.3各部门外寄邮件应于每天下午3：30前交至总台，挂号信、邮政快件、包裹、特快专递等邮件之交寄人应在《邮件交寄本》上签字, 邮件交寄之回单由总台保存，并负责跟踪查询及交涉。5.4邮件收寄产生之费用统一由总台人员按月汇总回单及交寄本复印件到财务报销。5.5周末及节假日邮件由门卫代管，并于休息日或节假日后的第一个工作日交还总台分发到各部门。6.0复印机、传真、电脑资讯管理6.1复印机、传真机、电脑资讯由总务负责维修管理。6.2复印文件由各部门派人复印,复印纸张由总台提供,列入文具费用,各部门严格根据复印机的操作规程操作,避开毁损机器,增加办公成本.6.3如遇大批量复印，一次复印50页或一天共复印100页以上须的需提前与人力资源部负责人联系。下载后可任意编辑6.4新进人员电脑或电话资讯需添加者,由新进人员提出申请,交部门经理审批,总经理复核,后交采购部采购.6.5电脑及电话使用者，...
