内部审核检查表VIP专享VIP免费

审核部门管理层审核员审核日期标准条款审核内容审 核记录符合情况6.2/4.11.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性4.1/4.21•组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？相关方包括：外部供方、客户等；具体见米购控制程序及顾客满意度控制程序4.3/7.51•组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？范围：从事个人护理类、美容类美发类电器产品的设计与制造。4.4体系是如何建立、实施？打算如何保持？按照 IS09001-2015、标准的要求建立了质量管理体系，并加以实施和保持，从 2017 年 8 月运行至今，在整合型管理手册中对质量管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程。组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。4.41.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？已按照最新标准建立手册及程序文件要求4.42.组织质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序 及 关 系 是 否 被 确 定 和 管通过过程模式进行管理4.43.组织质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？符合4.44.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；4.45.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？5.22、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？依据 ISO9001 标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。质量方针为：质量第一客户满意信誉至上持续改进6.23、目标、指标如何确定？管理方案如何实施？查环境管理方案和实施记录、质量目标分解及考核记录。建立了质量目标，提供质量目标、指标和管理方案和实施记录，提供 17 年 4-6 月质量目标考核记录。通过考核记录质量目标能够完成。5.34、管理体系组织机构和职能确定？根据体系要求，建...