过程方法分析工具-乌龟图乌龟图讲解和举例过程方法分析工具-乌龟图一、分析前的准备•1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）•2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.•3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.•4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.过程方法分析工具-乌龟图乌龟图的图解说明使用什么方式进行（材料/设备/装置）③过程①填写COP或过程名称使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤输入（要求是什么？）⑥如何做？②作业指导书/方法/程序/技术输出⑦（将要交付的是什么？）由谁进行？④能力/技能/知识/培训过程方法分析工具-乌龟图•板块1.过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP)/支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.•板块2.如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。过程方法分析工具-乌龟图•板块3.使用什么方式:要求填写本过程使用的•材料、机器、检测设备、计算机交往、•软件等•板块4.谁负责做:是对资源的要求,特别注意人•员的技能和能力培训等准则•板块5.使用的关键测量/评估准则.应填写评估•测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.过程方法分析工具-乌龟图•板块6.输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.•板块7.输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.过程方法分析工具-乌龟图注意事项•1.板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物过程方法分析工具-乌龟图•2.板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求•3.板块3涉及的是公司的管理过程•4.板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持•5.板块5包括期望的目标过程方法分析工具-乌龟图乌龟图的图解举例使用什么方式进行厨房设备③过程①红烧甲鱼的制作使用的关键准则是什么？色，香，味⑤输入？甲鱼，油等原材料⑥如何做？②菜谱-家庭菜品100种输出⑦红烧甲鱼由谁进行？④二级厨师王瑞金过程方法分析工具-乌龟图综合部输入②（要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS16949：2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。过程①填写COP或过程名称管理评审如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新...
