下载后可任意编辑安全生产标准化不符合项整改计划方案单位：天津国际铁工焊接装备有限公司 时间： 2024 年 10 月 24日序号项目号类目不符合项描述整改纠正措施估计完成日期执行负责人检查负责人备 注11.1目标管理相关环节责任部门不明确完善相应部门的目标责任内容加到目标管理文件当中。2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加21.1安全目标分解考核部门不明确再完善相应责任部门基础上明确考核部门2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加31.1安全目标实施检查和监测记录不齐全完善检查监测记录2024 年 11 月 1日 王来君崔庆荣制度中已有，不用增加41.1效果评估记录资料不齐全建立效果评估等相应记录2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加52.1-4安全专题会没有完成项目和隐患整改措施完善考查上次要求完成情况建立整改措施2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 补上一份 6 月底的会议记录62.2-1安全生产责任制没有评审环节完善评审环节并做好记录2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 已 完 成 （ 见 邮件）72.2-2安全生产责任没有各生产岗位责任根据企业拥有岗位完善责任2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 补上机加工、焊工、总装工责任83-2安全生产费用台账不完整健全实施完成台账2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 已 完 成 （ 见 邮件）94.1法律法规没明确相应主管部门根据职责范围明确相应部门2024 年 11 月 1日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加104.1部门定期识别没有识别部门根据职责范围，明确识别部门2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加114.1法律法规没有识别责任部门对法律法规识别2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加124.1法律培训没有考核记录完善考核记录2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣 补充考核记录下载后可任意编辑134.1制度符合没能及时转化要按制度适时转化制度2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣提法不对，不予理睬144.2安全生产制度差两项制度建立生产设备验收、报废制度2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣 制度中已有，不用增加154.2制度发放没有考核建立考核记录2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣 补充考核记录164.3岗位安全岗位操作规程不齐全、没有评估建全操作规程、完善评估2024 年 11 月 05日王来君崔庆荣 补充操作规程、并评估174.3操作规程没有考核完善考核2...
