下载后可任意编辑安全标准化不符合项报告受评审方： 评审机构： 评审组长 : 评审日期： 年 月 日 序号要素不符合项描述依据整改要求评审员受评审方确认1.101安全生产责任制存在与企业实际不符的描述，比如技术中心“制定新研发产品作业指导书时，要描述其化学性能”；市场营销、采购副总“掌握本公司危险化学品的性能”，质量部“确保检验人员在接触危化品（剧毒品）时不被损害”公司不涉及压力容器操作工，应根据企业实际进行编制。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》据企业实际进行编制2.102事故管理规定中对于公司级重大以上事故公司要求“根据事故情况，在 1小时内决定是否上报上级有关部门。”不符合安监总局事故调查管理规定的，有人员死亡应在 1 小时内报告的要求；安全生产费用管理制度使用范围应增加“安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用，安全设施及特种设备检测检验支出方面的内容；”安全培训教育管理制度对于新员工只要 24 学时就可以，无需 72 学时。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》补充修改相关内容3.104查见安全管理网络的文件，但未以文《机械制造企业安全质量标准化考文件发布下载后可任意编辑件形式发布。核评审标准》4.105未见企业主要负责人参加南京市安监局组织的安全培训班取得的合格证书。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》参加培训取证5.105未对所有新员工的进行三级安全教育。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》进行三级安全教育朱为义6.105未在喷涂岗位张贴职业危害告知卡。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》张贴相关内容7.107未见企业建设项目安全设施、职业健康的“三同时”材料《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》进行安全现状评价8.109一台钻操作人员未佩戴防护眼镜。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》加强管理9.112公司有危险作业审批制度，制度中要求高空作业（2 米）以上，应办理企业审批许可手续，现场一高空作业未办理相关审批。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》根据企业制度执行10.113应急预案中应增加中毒、触电的应急处置内容。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》增加相关内容11.114危险源辨识制度未明确责任分工，使用方法，且制度基本无操作性。危险源清单中有和企业无关的塔吊，应根据企业实际进行辨识、评价。《机械制造企业安全质量标准化考核评审标准》进行危险源辨识和评价。
