风险后果结果的严重性出现的可能性风险的可识别性RPN 预期风险级别控制彻底性受控制的可能性残余风险严重性控制后的RPN1无法提供有效的药事服务指导，不能保证用药安全性会出现较大损失，出现不良信誉非常少的出现内审、排查时才能发现32中等风险存有较小隐患，会延续下去能被绝大程度的控制会出现微小损失，不会造成不良影响122无法保证药品的流向和合法被使用会导致巨大损失，出现法规风险基本不可能出现日常检查就能发现15低风险存有较大隐患，会延续下去能被较小程度的控制会导致巨大损失，出现法规风险1003超越核准的经营范围从事药品经营活动无相关质量保证能力，不能保证相关产品的质量和进销、使用的合法会导致巨大损失，出现法规风险基本不可能出现很快能发现 10低风险对违规经营的药品追回，并销毁。系统控制经营范围，基础信息添加修改需经质量部审核，采购、销售订单经过质量部审核存有一定隐患，会延续下去能被较大程度的控制会导致巨大损失，出现法规风险604经营不合格药品不能保证经营药品的质量会导致巨大损失，出现法规风险非常少的出现很快能发现 20低风险立即对不合格药品进行召回，配合药监部门做好处置工作。对供应商、品种的质量信誉中心评价。加强仓储管理。存有一定隐患，会延续下去能被较大程度的控制会出现较小损失，造成不良影响365挂靠、借票的经营行为无法保证药品进销的合法性、真实性，带来财务、质量风险会导致巨大损失，出现法规风险非常少的出现内审、排查时才能发现40中等风险严格管理，所有业务均为公司正式入职业务人员负责存有较大隐患，会延续下去几乎不能控制会导致巨大损失，出现法规风险1256没有独立部门承接上述机构的职责，带来质量风险会导致巨大损失，出现法规风险基本不可能出现即时能够发现 5低风险组织内审对机构缺失期间的经营情况进行审核，立即健全组织机构存有较大隐患，会延续下去能被完全的控制会导致巨大损失，出现法规风险257质量部没有独立性不能保证其职责的有效行使会导致巨大损失，出现法规风险基本不可能出现即时能够发现 5低风险组织内审对质量部非独立期间的经营情况进行审核，立即使质量部门独立且不兼任其他业务职责存有较大隐患，会延续下去能被完全的控制会导致巨大损失，出现法规风险258质量人员兼职不能保证期质量判断的客观性会导致巨大损失，出现法规风险基本不可能出现即时能够发现 5低风险组织内审对质量人员兼职期间的经营情况进行审核，调整工作，质量人员不兼...
