下载后可任意编辑ISO 9000 程序文件文件编号：TTCP-83-01文件控制部门:生产部版次1.0总页数5正文1附件下载后可任意编辑不合格品控制程序天津市铁通计算机网络工程有限公司修订履历批准人审核人拟制人批准日期2024.11.16生效日期2024.11.16关联文件6.1《顾客满意度测量控制程序》。（TTCP-821-01）6.2《人力资源控制程序》。（TTCP-62-01）下载后可任意编辑序号发行日更改对象·更改内容批准审核拟制02024.11.16新发行1下载后可任意编辑1． 目的本程序规定了当产品出现不合格和用户投诉时所实行的控制程序，以确保产品不能满足规定要求时或发生不合格服务时，能立即实行控制和纠正措施。2． 适用范围本程序适用于本公司产品实现全过程不合格品和不合格服务的处理。3． 职责3.1.生产部检验人员负责不合格品的判别，标识记录和隔离工作。3.2.技术开发部负责对不合格品的技术分析和提出处置意见。 3.3.生产部采购人员负责对来料不合格品，申请让步和处置工作。3.4.市场部和技术支持及产品测试部负责接待顾客投诉并解决问题。3.5.主管副总审核《不合格品处置单》，总经理批准。3.6.生产工艺人员负责对不合格品进行维修分析并提供技术支持，必要时技术开发部配合。4． 定义4.1.返工：对不合格品和不合格服务实行的措施，使其满足规定的要求。4.2.让步：是对产品不符合规定要求，但关键指标不影响用户使用时，必要时与客户协商后放行产品的书面认可。5． 程序5.1.采购物料的不合格控制5.1.1.隔离：产品经检验发现不合格后，应做好不合格标记。5.1.2.处置：根据采购库存及服务要求情况决定对物料不合格品的处置方式，有以下两种情况：5.1.2.1.退货：由采购人员通知供货商退货。5.1.2.2.让步接收（直接处理）：首先采购人员将自检验质量技术指标反馈供货商，然后根据需要可实行以下两种方式处理。a) 采购人员和供货商协调内部解决。b) 自接受让步。必须有主管副总批准签字确认后方可执行。5.2.储存中的不合格控制5.2.1.隔离：当发现储存的产品质量不符合规定的要求时，库管应将不合格品与合格品分开，放好标志。5.2.2.处置：质量不合格产品由检验员检验后，填写《不合格品处置单》，报总经理审批处置。5.3.产品实现过程的不合格处理5.3.1.隔离：检验人员测试发现不合格品后，要及时放到不合格品区域。5.3.2.处置：不合格品由生产工艺人员统一进行维修填写《生产维修记录单》，仍不合格填写《不合格品处置单》，报总经理审批处置。5.3.3.标识：生产...
