流程图流程阐明输出内容权责人1.不合格品来源涉及： A.来料检查（涉及库存物料） B.制程检查（涉及自检、互检、巡检和首检） C.成品检查（涉及库存成品） D.出货检查 E.客户退货（不含客户特采品）品质部负责人2.品质部是不合格品控制的主导部门，负责不合格品的鉴定、解决跟进，以及不合格数据统计和统计保存不合格品解决单品质月报品质部负责人1.来料检查时发现不合格品，由 IQC 填写《不合格品解决单》告知采购解决。能够特采的，由采购组织品质、研发、生产等部门评审后报总经理同意不合格品解决单IQC采购负责人评审小组2. 制程中首检、自检、巡检时发现的不合格品，由 IPQC 鉴定，IPQC 不能鉴定时报品质部负责人鉴定，仍不能鉴定，组织生产、研发、销售有关人员评审，并将评审成果报总经理同意不合格品解决单IPQC品质部负责人评审小组1.不合格品的标记由发现人（可能是 QC或作业员等）负责，标记的方式能够是用红色标记卡、标记牌或其它易于识别的方式不合格标记卡不合格品发现人1.各车间、仓库负责对本区域内的全部不合格品进行隔离，隔离的方式涉及用红箱盛装、在包装容器内用红卡标记后移至不合格品放置区等不合格标记卡不合格品放置区红箱各区域负责人1. 责任部门按最后鉴定的处置方式对不合格品做解决，涉及退货/返工/报废或特采，退货由仓库和采购执行，返工由生产车间执行，报废由仓库或车间提出申请，按报废管理流程执行不合格品解决单纠正防止方法报告责任部门负责人2.品质部应在不合格解决单或纠正防止方法报告中注明规定完毕时间，并按这个时间对解决状况进行验证不合格品解决单纠正防止方法报告品质部负责人3.返工或返修后的产品，品质部应进行复检，复检合格方可流入下序或入库，同时，对返工后产品应进行特殊标记返工标记（在标记卡上用 R 字样标记）品质部负责人1. 品质部对每月不良数据进行统计的分析，制订改善方法，跟进和验证改善成果品质月报品质部负责人编制： 审核： 同意： 不合格品来源及修订 数据统计标 识评审/ 鉴定来料检查成品检查出货检查客户退货制程检查隔 离处 置特采正常使用合格
