药品采购管理制度一、目的：为进一步规范药品采购操作流程，确保采购药品质量，特制订本规程
二、根据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品流通管理方法》
三、范畴：合用于我司药品采购的操作管理
四、责任：采购员负责药品采购、制作采购订单
五、内容：1、 采购员严格按照《药品采购管理制度》采购，并向供货商索要随货有关资料，如随货同行单、采购品种同批号检查报告书等证明文献
2、 采购员根据品种的安全库存规定和实际库存状况，将计划以传真、电话、扫描或邮件的方式告知供应商，拟定采购价格，等询价回传后，制作采购订单报综合业务部经理审批
3、 采购订单确认后，系统自动生成采购统计
其内容涉及药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、单位、数量、价格、供货单位、购货日期等内容，中药饮片还应标明产地
直调药品建立专门的采购统计
4、 询问对方运输方式，商定在途时限
供应商委托运输药品的，应提供委托运输的承运方式、承运单位、在途时限并告知收货人员
5、 采购药品供应商应严格推行合同中的质量条款，对不能推行的，我方有权回绝收货
6、 采购药品到货后，应根据收货员、验收员、质管部反馈的状况，及时与供应商沟通尽快解决，保障购进药品入库效率
7、 采购员在确认药品入库后，认真核对入库单据、增值税发票，在税票不能及时达成时负责索要，确认无误后签字，交财务部建帐登记办理入帐手续
8、 根据商定，办理付款审批，向供应商支付货款
9、 根据系统效期提示对供应商和品种将要过期的资质资料及时进行索取
10、 对于拒收的药品及入库后需退货的药品，采购员办理补货或退货手续
采购药品采购员索要公 司 及 人员 正 当 资质 证 明 文献索 要 委 托书 ， 索 取质 量 确 保合同录入系统上报审批质管部审核退回不合格质量负责人同意合格建合格供货方档案采购部索要首营品种药品生产或进口同意证明文献录入系统上报审批质管
