岗位廉洁风险点及风险防控措施表(总 8 页)-CAL-FENGHAI
-(YICAI)-Company Onel-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除山西省工业设备安装岗位廉洁风险点及风险防控举措单位：碳四深加工工程〔盖章〕填报日期：2021 年 11 月 25 日姓名岗位职务岗位主要责任岗位潜在廉洁风险点廉洁风险防控举措张凯工程部工程经 理1、工程经理对本工程的质 量、形象进度方案和平安生产负全 部责任,比对公司总经理负责
2、认真贯彻执行国家有关安 全生产方针,劳动保护政策,法规 和上级有关决议,并负责检查实 施,保证工程平安生产
3、对本工程必须严格执行国 家和地方有关工程施工标准和技术 标准,保证本工程质量全面到达优 良
4、组织编制、部署、审批本 工程的施工进度方案及具体实施情 况
催促检查本工程各职能部门人 员的执行情况,并安排有关的方案 及调整举措,保证本工程按时完 成
1、岗位责任心不强,履行岗位 责任不到位或不履行“一岗双 责〞违反廉洁自律的相关规定, 利用职务便利为自己或特定关系 人谋取私利；2、决策程序不标准,未经过班 子研究决定,超越权限,不执行 上级安排,私自变更工作要求和 内容,私自简化运行程序导致无 法有限监督；3、岗位责任心不强,生产费用 治理不到位,监控有漏洞导致虚 假物资采购,违反差旅费报销 等,违反财经纪律；4、考察监控不严,导致资质信 誉不良的施工队伍及供货商进 入；1、制定严格执行公司
工程管 理规定
在本岗位的实施细 贝底2、依据公司发
资金治理暂行 方法
建立了工程部月度资金 收支方案等相关制度和方法
3、严格执行了
工程工程经营 治理方法
；4、制订了岗位责任制和工作细 那么,班子成员分工,中央事务 公开等制度 5、制订了工程部在 严格执行公司制定的
物资计 戈U、核销治理方法
物资采 购治理方法
工作流程； 6、建
