下载后可任意编辑采购文员岗位描述岗位名称：采购文员所在部门/组别：采购部直属上级主管岗位名称：采购部经理直属下级岗位名称：无岗位设置目的：在适当时间、以最优性价比、向合格的供应商，按需求数量购买符合使用要求的原料、辅料、设备等物料。主要岗位职责：1、 负责掌握主要物料与常用物料的最新价格；2、 负责开发与管理新的供应商资源；3、 负责需求物料的询价、议价、比价，并根据上级指示进行订购工作；4、 根据订单要求跟进供应商供货进度。5、 负责物料资料与财务票据的收集、整理与采购帐务报销工作6、 负责付款申请工作。7、 负责月结供应商或长期合作供应商的日常管理工作。岗位职责时间比重1、每月 10 日前更新上月主要物料与常用物料的最新价格《常规物料价格表》，交采购部经理审批；20％2、根据上级安排开发合格供应商，及时收集并整理供应商的资信证明、产品型录、样品等资料；上级选定的供应商后一周内更新《供应商信息表》、供应商资料库与样品库。5％3、每日根据物料管理员提供已审批的《物料采购申请表》更新《物料采购申请汇总表》，根据需求按物料特征、使用要求及供应商资源分别制订《询价表》询价，根据上级安排协助议价，并根据询价、议价结果制作《比价表(A)》。5％4、根据上级审批结果制定《采购订单/合同》，保证订单/合同的法律规范性、准确性与完整性。30％5、掌握供应商的供货进度与付款进度，每日更新《物料到货/付款进度表》，确保物料到货/付款的及时性。到货进度如有异常需向部门经理反馈报备完整信息，同时提出《异常进度处置计划(A)》交采购部经理审批。制定《付款申请表》，保证付款申请的法律规范性、准确性、及时性和完整性。 2％6、核实供应商提供的送货单、发票、合格证、检验报告等相关资料的完整性与准确性，确保物料需求部门与财务部门所需资料的齐整。3％7、合理申请现金采购，采购完成后 2 个工作日内按要求准备报销所用附件单据，正确填写《报销单》并跟进报销流程，确保采购备用金高效周转。10％8、与月结供应商/长期合作供应商等记账供应商在每月 10 日前完成对账结算工作交采购部经理审批，根据审批结果在每月 15 日前制定相关《付款申请表》。10％1下载后可任意编辑9、根据已审批的《临时用工单》、《用车单》、《设备维修申请单》、人工费《付款申请》填写《付款申请表》，跟进付款申请审批流程.10、每周整理各项订单/合同资料（包括书面资料与电子资料）并存档。 11...
