编号：LXX.B.QG002NO:报告部门报告人报告时间发生部门发生地点/机台发生时间不合格品/项表面特征陈述: 报告部门领导: 报告人签字: 年 月 日 年 月 日不 合 格 品 / 项 报 告 单(一)(问题/故障报告单)编号：LXX.B.QG002NO:发生部门发生地点/机台发生时间组织调查部门组织人调查时间主要责任部门责任人次要责任部门责任人组织部门不合格品/项原因调查分析报告(二)调查结论及原因分析调查分析人员不 合 格 发 生 时 的 状 况责任划分原材料/胶料/部件品种或质量及其内控标准的变化因素配方/施工/工艺操作规程的变化因素管理职责/程序/考核办法的不完善因素工艺卫生/室内温湿度的变化因素 年 月 日自 月 日至 月 日造 成 不 合 格 品/项 因 素 调 查 过 程调查项目标准要求或不合格发生前的状况操作人员的变化因素(问题/故障原因分析调查分析报告)设备型号/性能/精确度/工艺参数的变化因素参入部门调查分析人员编号：LXX.B.QG002NO:组织制定部门参入部门召集人参入人员负责部门责任人计划完成时间负责部门责任人完成时间不合格品/项纠正或预防措施报告(三)具 体 措 施纠 正 措 施 报 告预 防 措 施 报 告具 体 措 施(问题/故障纠正或预防措施报告) 报告时间: 年 月 日编号：LXX.B.QG002NO:验证部门验证人验证时间组织实施人实施部门领导执行人组织实施人实际完成时间实施部门领导执行人不合格品/项纠正或预防措施验证报告(四） 年 月 日纠 正 措 施 实 施 进 展 及 效 果 情 况 描 述(问题/故障纠正或预防措施验证报告)实际完成时间预 防 措 施 实 施 进 展 情 况 及 效 果 描 述
