宁夏雪服装股份灵 州治理体系文件编号：LZX-PD-3改良限制程序版次：A/0页码：7 - 11 目的对发生的质量问题、环境问题采取有效的改良、纠正举措,对存在的和潜在的质量问题采取预防 举措,消除现有的和预防潜在的质量问题,实现体系的持续改良.2 范围本程序适用于对公司产品的质量问题及环境问题的纠正和预防举措的制订、实施及验证.3 定义3.1 纠正举措：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因,以预防不合格再发生为目的所采取 的举措.3.2 预防举措：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因,以预防潜在不合格发生为目的所采 取的举措.4 权责4.1 各部门：4.2 负责查找本部门已发生或潜在的质量问题及环境问题的原因,提出改良方案,经批准后组织实 施,实施与本部门相关的纠正预防举措.4.3 行政部：负责纠正和预防举措协调及追踪处理与在实施过程的监督.不合格信息的传递,治理体系方面的纠正和预防举措协调及追踪处理与在实施过程的监督.以及纠正预防举措的验证.5 流程图5.1 持续改良^容\组织 步 47^相关职能部门行政部治理者代表相关表单5.1.1 持续改良工程5.1.2 确定改良原因5.1.3 实施验证?持续改良方案?Q 工程确定D1 F原因分析1r实实施验收J专业 word 可编辑5.2 纠正和预防举措治理6 工作程序6.1 持续改良6.1.1改良工程的来源1〕总经理根据公司质量方针、质量目标、客户需求的达成状况、治理评审和审核结果,指定公 司要求的持续改良工程；2〕行政部根据内外部的审核结果确定质量环境治理体系的持续改良工程；3〕各职能部门根据各自部门的数据分析、统计结果、纠正和预防举措以及其它信息和数据分析 结果,确定本部门的持续改良工程专业 word 可编辑4〕依据公司的实际经营状况,各部门可根据以下方面确定持续改良工程：a.不良质量的本钱； b.客户不满意；c.报废、返工；d.优化工艺流程；e.人力和材料浪费的改善；£不良质量本钱的降低；g.产品过多搬运和存储的改善；i.顾客不满意的改善：包括顾客索赔、投诉、抱怨、退货等的改善；j.其他各部门确定的改善工程.6.1.2 持续改良筹划时应侧重：1〕质量、环境治理体系的改良：质量、环境方针、目标及其治理,组织结构、资源配备及其治理、测量及评价活动及质量治理体系其它要素活动；2〕公司效劳及其生产过程的改良.6.1.2 持续改良活动的分类持续改良,可以是日常的改良活动,也可以是重大的改良工程.日常改良工程执行?纠正预防措施限制程序?；重大的改良工程执...
