第 1 页 共 2 2 页 1. 过程检查要素表 检查内容 产品研发项目 客户定制或应用开发项目 平台或中间件项目 维护项目 检查时间 检查结果 参加成员 计划过程 √ √ √ （可选） √ （可选） 计划阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目组成员 计划跟踪和监督过程 √ √ √ √ 设计阶段结束 测试阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目组成员 软件产品审查过程 √ √ √ （可选） √ （可选） 正式评审结束 软 件过程审计报告 SQA 人员 项目经理 需求分析过程 √ √ √ √ 需求分析阶段结束 测试阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目经理， 系统分析员 系统设计过程 √ 设计阶段结束 测试阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目经理， 系统分析员 需求和设计管理过程 √ √ √ 编码阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目经理， 软件编码过程 √ √ √ （可选） 编码阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目组成员 软件测试过程 √ 测试阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目组成员 产品验收和发布过程 √ √ √ √ 项目验收后 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目经理， 测试人员， 配置人员， 用户代表 配置管理过程 √ √ √ √ 设计阶段结束 测试阶段结束 软 件过程审计报告 SQA 人员， 项目经理， 配置管理员 软件质量保证过程 √ √ √ √ 验收阶段结束 软 件过程审计报告 高级经理， SQA 经理， 项目经理 2. 过程打分 2.1. 过程打分原则： 1 ) 过程打分占整个项目得分的 3 0 ％，以 3 0 分为满分，最低分不低于 9 分。 2 ) 不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。 第 2 页 共 22 页 3) SQA 人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。 4) 项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA 人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。 5) 软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。 2.2. 打分步骤： 1) 依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N 。 2) 每个项目过程的得...
