1 过程审核A 部分审核清单 产品诞生过程 修订日期：2 0 1 2 .0 7 .3 1 A 部分 产品诞生过程 P2 项目管理 P3 产品和过程研发的规划 P4 产品和过程研发的实现 拟定： 审核： 批准： 2 问题号 提问 最低要求及证据 记录 备注 过程要素：P2 项目管理 2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？ 项目管理有能力满足客户要求。 设计了一个组建项目管理的过程 确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实权限。 供应商自始至终被纳入了项目管理。 - 针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员） - 确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责 - 针对国际项目，建立项目网络 - 项目组织机构图 - 客户要求 2.2＊ 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ 资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。 为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域跨部门的团队） 针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。 参与其中并且具备相关资质的专业部门员工在各自专业部门的安排下及时到位。 在规划中应考虑到员工的实际工作负荷 对项目的变更应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通 一旦项目中发生变更，那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应调整实际需求。 上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。 资源规划同样也会考虑到供应商，在资源规划中，应特别留意关键路径。 - 针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员） - 资源规划方面的证明（顾及到其他进一步的客户项目） - 规划应顾及到客户证明 3 问题号 提问 最低要求及证据 记录 备注 2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ 项目计划表应满足客户的具体要求，所有内部里程碑以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表，并且定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划表发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟通。对于不是由客户出发的项目计划表的变更，需要同客户进行协商沟通。 项目计划表会顾及到关键的供应商群体，而关键路径则来自项目计划表。 质量管理计划表必须是项目计划表的组成部分。 在项目计划表中所定义的里程碑时刻，应开展评价，以确认所有规划的事项...
