* * * * 文件编号 过程方法（乌龟图） 版本 页次/总页数 1 / 2 3 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 文件归口部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定 * * * * 文件编号 过程方法（乌龟图） 版本 页次/总页数 2 / 2 3 过 程 (COP/SP/MP) 归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理评审过程 MP01 品保部 √ √ √ √ √ √ 客户满意度管理过程 MP02 销售部 √ 内部审核过程 MP03 品保部 √ √ 持续改进管理过程 MP04 品保部 √ √ √ 市场分析过程 COP01 研发部 APQP 管理过程 COP02 研发部 √ √ 报价与订单管理过程 COP03 销售部 √ 生产制造管理过程 COP04 生产部 √ √ √ 交付管理过程 COP05 生管部 √ 顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部 √ √ 文件与记录控制过程 SP01 品保部 √ √ 人力资源管理过程 SP02 行政部 √ √ 设备与工装管理过程 SP03 设备科 √ √ 供应商管理过程 SP04 采购部 √ 采购管理过程 SP05 采购部 √ 进料检验过程 SP06 检测科 制程检验过程 SP07 品保部 最终检验过程 SP08 品保部 监视与测量装置管理过程 SP09 品保部 √ 不合格品控制过程 SP10 品保部 √ 产品防护过程 SP11 生管部 √ * * * * 文 件 编 号 过 程 方 法 （ 乌 龟 图 ） 版 本 页 次 /总 页 数 3 / 2 3 MP-01 管 理 评 审 过 程 归 口 部 门 品 保 部 输 入 ② （ 要 求 是 什 么 ？ ） 审 核 结 果 （ 体 系 内 部 审 核 /产 品 审 核 /过 程 审 核 /第 二 方审 核 ）、 顾 客 反 馈 （ 顾 客 抱 怨 /退 货 /顾 客 满 意 度 及 对 售后 市 场 潜 在 的 失 效 以 及 质 量 、 安 全 或 环 境 的 影 响 ）、 过程 的 业 绩 和 产 品 的 符 合 性 （ 如 ： 法 规 要 求 、 质 量 目 标 /销 售 绩 效 目 标 /产 品 交 付 /供 方 交 付 /设 备 维 护 保 养 目标 /员 工 满 意 度 /供 方 质 量 /内 部 失 效 成 本 /外 部 失 效 成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC）、 纠 正 与 预 防...
