2 0 1 6 版内部审核检查表 编制人： 内部审核纪录 编号： 内审检查表 内审员： 审核日期：2 0 1 6 年 月 日 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 整改项及说明 4 评审要求 4 .1 组织 4 .1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4 .1 .1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 查资料查事业单位法人证书、组织机构代码等证明文件 检验检测机构有相应的法律地位 符合 4 .1 .2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 组织结构是否完善 岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象 组织机构完善能够满足检测活动开展 符合 4 .1 .3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响 有公正性声明 符合 4 .1 .4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。 查程序文件及询问相关人员 有相应程序，询问相关人员没有受到来自外部等的压力，也没有同时在两个及以上机构从业 符合 4 .1 .5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。 查程序文件 有相应程序 符合 内审检查表 内审员： 审核日期：2016 年 月 日 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 整改项及说明 4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用...
