第一节库存商品盘点差异管理制度摘自《永财通字【2003】第 03050》为了保证公司商品的安全性，及时挽回由于商品盘点差异所造成的损失，规范商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度
一、差异处理流程分公司分公司财务经理审报物流管理中心备案分析分公司总经理审核监察审计委员会备责任人全额赔偿无法追f、亠+,
分公司管理团队承担处罚究责任人〔 J 二、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责，对自己管辖范围内的商品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库商品单据的保管、传递工作，每天核对 ERP 系统库存与实物库存，保证账实相符
2、门店仓库主管：门店仓库主管作为门店库房管理的第一责任人，对所属门店仓库内所有商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点，如实汇报门店商品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报门店经理
3、总仓仓储主管：总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人，对所属总仓所有商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点，如实汇报总仓商品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的三天内把《盘点差异汇总表》（见附表1）上报分公司物流部经理
4、门店经理门店经理作为门店存放商品的第一责任人，对所属门店所有商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点，如实汇报门店商品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理《盘点差异汇总表》
5、门店财务主管：门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见，汇总整理本月《盘点差异汇总表》，必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把
