1/14SAP 信息系统运行管理制度一、目的为加强公司信息系统管理，规范 SAP 系统操作与运行，确保信息数据的安全性、准确性及时效性，为领导决策及公司发展提供有效信息数据支持，根据公司相关管理制度，特制定本制度。二、试用范围本制度适用于公司所有使用 SAP 系统的部门和用户。三、管理目标通过实施本管理制度，力求为公司实现以下目标：（一）优化公司内部运行业务流程，提高业务流程标准化与一体化；（二）通过流程的梳理，结合 SAP 系统的模块化操作，进一步明确各部门各岗位的权限和职责；（三）通过 SAP 系统的规范、有效运行，不断提高公司全体人员的规范作业意识及管理水平，增强公司内部控制；（四）促使公司财务部门的工作重心由后端财务核算转向前端业务控制与监管，业财融合，推进财务人员由核算会计向管理会计的转变；（五）通过信息系统内部顾问小组和系统问题解决机制、培训机制的建立，培养一批懂系统懂业务的实干型人才，成为公司的骨干力量；（六）通过全公司各部门的积极配合，提高财务数据和管理报表的准确性和及时性，为公司领导层提供有效的经营分析与战略决策依据。四、机构设置（一）公司 SAP 信息系统运行机构包括 SAP 系统项目总监、项目协调人、SAP 内部顾问小组、技术支持组和 SAP 使用部门。具体架构如下：2/14（二）SAP 项目总监为 SAP 系统最高直接负责人，负责总体把握系统运行状况，解决运行过程中的重大问题；SAP项目总监由总经理担任。项目协调人负责收集系统运行过程中出现的各种问题，协调部门之间业务流程的梳理与规范，组织相关会议并通知各部门，将会议记录或讨论结果发送各部门，组织相关培训等；项目协调人由 IT 部经理担任。技术支持组为公司 IT 部门，包括系统管理员及程序开发人员，负责为 SAP 的日常使用与维护提供技术支持；SAP 内部顾问组由各部门 SAP 关键用户组成，为系统具体操作和日常业务流程的规范提供指导和方案；SAP 使用部门指所有涉及系统操作的部门和用户。五、权限设置（一）系统维护管理员拥有系统基础资料设置和后台配置增加及修改的权限，对 SAP 系统各个模块进行功能维护，对数据进行查询和修改；数据管理员应对自己的帐号和密码进行安全设置，以保证数据安全。（二）SAP 内部顾问小组成员和部门经理（及以上级别）拥有本部门模块的数据新增、更改和查询的权限，以及其他模块数据查询的权限。（三）SAP 使用人员拥有本岗位的数据新增、更改和...
