一体化管理体系内部审核检查及记录表 记 录 表 号 ： [QMS-EMS-OHSMS]-内 部 审 核 -表 格 03 受审核部门 （施工）公司 负责人 内审员 审核日期 手册 条款 标准 条款 检查要点 审核客观记录 是否符合 5.4.3 环 境 和 职 业 健康 安 全 管 理 方案 Q—； E4.3.3； OHS4.3.4； ①询 问 、 查 阅 近 1 年 来 是 否 制 定 了 形 成 文 件 的 环 境 管 理 方 案 ？ 查 阅 方 案 内 容 的 适 宜 性 ？ ② 询 问 、 查 阅 近 1 年 来 是 否 制 定 了 形 成 文 件 的 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 ？ 查 阅 方 案 内 容 的 适 宜 性 ？ ③ 查 阅 近 1 年 来 的 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 的 实 施 情 况 验 证 记 录 ？ ④ 询 问 近 1 年 来 的 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 的 实 施 效 果 ？ ⑤ 查 阅 、 核 对 管 理 方 案 与 目 标 指 标 的 关 系 ？ ⑥ 询 问 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 近 1 年 来 是 否 发 生 更 改 ？ 若 发 生 更 改 ， 查 阅 修 订 及 审 批 的 记 录 ？ 7.1 产 品 和 服 务 实现 的 策 划 Q-7.1 E-4.4.6 OHS-4.4.6 ①询 问 如 何 进 行 施 工 过 程 实 现 的 策 划 ？ 必 要 时 ， 查 阅 适 当 的 程 序 规 定 ？ 是 否 发 生 更 改 ， 若 更 改 ， 是 否 按 规 定 审 批 ？ ② 查 阅 近 1 年 来 的 施 工 组 织 设 计 /专 项 方 案 或 工 艺 文 件 ， 是 否 策 划 了 以 下 内 容 ： ——产 品 的 质量目 标 和 要 求？ ——针对 产 品 确定 过 程 （包括主要 工 序 和 特殊过 程 ）、 文 件 和 资源的 需求？ ——产 品 所要 求的 验 证 、 确认、 监视、 检 验 和 试 验 活 动 ，以 及 产 品 接 收 准 则 ？ ——记 录 的 要 求？ ——环 境 保 护 措 施 ？ ——职 业 健 康 安 全 保 障 措 施 ？ ③ 询 问 、 查 阅 近1 年 来 的 施 工 组 织 设 计 /专 项 方 案 或 工 艺 文 件 是 否 按 规 定 进 行 了...
