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1 原辅包材,五金材料仓储及发放 管 理 流 程 文件类别：管理标准 文件编号：管标－0－0 职能部门： 页 码：共 0页 起 草 年 月 日 部门审核 年 月 日 使用单位 年 月 日 批 准 人 年 月 日 生效日期 年 月 日 2 文件修订履历表 序号 修订日期 版本版次 修订内容 修订页次 修订人 3 原辅包材,五金材料仓储及发放 管 理 流 程 1 、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2 、依据： 《*******有限公司基本管理流程》（2010 年修订）、本公司实际情况。 3 、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4 、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5 、制度细则： 5.1 原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场 Q A 人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 4 5 .2 原辅包材仓储： 5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等...