KX -INS- X X X X 交付风险管理制度 第 1 页 共 10 页 管理制度 交付风险管理制度 文件编号: KX -INS-1107-02 版 本: A /0 实施日期: 2011年7月8日 正式发行文件 1.0 目的 为了即时、有效识别流程模块及风险模块中的风险因子，并做到事先预防、合理规避和妥善处理我司内外部交付风险，以促进我司运营管理水平不断提升，特制订本管理制度。 2.0 范围 适用于我司北京总部及外埠工厂交付全过程的风险管理。 3.0 定义 3.1交付：分为内部交付和外部交付。内部交付是指公司内部“上→下道工序”正向物流的流转；外部交付是指“供方→我司、我司→客户”正向物流的流转。 3.2客户：分为内部客户和外部客户。内部客户是指公司内部“下道工序或需求方”即为“上道工序或提供方”的客户（含我司外埠工厂）；外部客户是指我司产品或服务的需求方，如北汽福田。 3.3大批量订单：需求数等于或超出历史平均水平数量的订单。 3.4紧急订单：需求周期小于或等于制造周期的订单。 4.0 职责 4.1部门或系统在所属流程及风险模块中需即时、有效识别风险因子，并做到事先预防、合理规避与“本级-风险处理”。 4.2在部门或系统“本级-风险处理”不奏效的情况下，可依据 处理时限 做跨 部门、跨系统或公司层 面 “升级-风险处理”。 5.0 内容 5.1 市 营接 单 5.1.1 订单评 估 ① 风险因子：业 务员 依据 产能 （技 术 质 量、4M等因素 ）做订单预评 估 ，结果 不通 过。 ② 本级-风险处理：评 估 结 论 输 出后 1小时内由 市 营业 务员 与客户做沟 通 并由 客户修 定订单交期、技 术 质 量要 求、供货 价 格 或其 它 。如我司在接 单后 的24小时内未 对 外部客户采 购 部下达 的客户交期做出反 馈 ，则 视 同 我司默 认 客户交期需求。 ③ 升级-风险处理：如客户否 决 风险处理方案 ，则 由 市 营业 务员 或市 营负 责人 于2小时内组 织 各 职能 部门负 责人 做订单评 审 且 于2小时内出具 结 论 并报 总经 理审 批执 行。如果 订单评 审 不能 形 成 结 论 或共识，则 由 市 营负 责人 即时将 订单评 审 详 情呈 报 总经 理裁 定处理。 5.1.2 新 品管控 KX -INS- X X X X 交付风险管理制度 第 2 页 共 10 页 管理制度 交付风险管理制度 文件编号: KX -INS-1107-02 版 本: A /0 ...
