人力资源成本预算表(自动测算,红字部分手动)

12%0.11%岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入（元/人/月）总监14.93%220000154.55%45.45%2.012000012000010000010000022000010000100008333833318333设计师26.73%394000236.55%63.45%5.014400072000250000125000197000600012000104172083316417助理设计师58.34%8600001041.86%58.14%10.03600003600050000050000860003000300004167416677167100.00%人数小计13占总人数比例22.81%营销总监7.27%220000154.55%45.45%2.01200001200001000001000002200001000010000833383331833310000企划经理2.38%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000平面设计师1.59%480001100.00%0.00%0.048000480000048000400040000040000社区经理10.58%320000237.50%62.50%5.0120000600002000001000001600005000100008333166671333312500社区顾问44.28%1340000 1540.30%59.70%20.054000036000800000533338933330004500044446666774446667网销经理3.64%110000154.55%45.45%5.0600006000050000500001100005000500041674167916725000xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度（元/年）50000000人力资源使用成本占整体销售额比例（%）员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额（元/年）54000序号13岗位6000000部门整体人力资源陈本比例（%）年度月度50.43%岗位总收入在部门成本占比（%）24.57%部门整体人力资源成本（元/年）14740003026000部门整体月度成本（元/月）122833252167岗位总收入金额（元/年）编制（人）固定收入占比（%）浮动收入占比（%）岗位浮动收入占总体销售收入比例(‰)人力资源使用成本（元/年）去除员工保险、关怀后12%0.11%岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入（元/人/月）xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度（元/年）50000000人力资源使用成本占整体销售额比例（%）员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额（元/年）54000序号岗位6000000部门整体人力资源陈本比例（%）年度月度岗位总收入在部门成本占比（%）部门整体人力资源成本（元/年）部门整体月度成本（元/月）岗位总收入金额（元/年）编制（人）固定收入占比（%）浮动收入占比（%）岗位浮动...